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                          1. 本市2016年預算績效管理工作開展總體情況

                            文章來源:上海市財政局  |  發布日期:2017年08月31日

                              一、不斷夯實預算績效管理基礎

                              一是進一步完善預算績效管理合力推進機制,充分發揮財政預算績效管理領導小組各成員單位的參與作用,促進績效管理理念與預算管理內涵的不斷融合。二是有序推進新增部門預算公開單位的績效管理工作,通過實現了市級預算部門開展預算績效管理全覆蓋。三是積極落實市委市府的文件精神和要求,研究制定了《上海市政府購買社會組織服務項目績效評價管理辦法(試行)》,成為目前第一個針對社會組織服務項目實施績效評價的管理辦法。四是繼續推進行業績效評價指標體系建設和應用試點,促進本市績效評價指標體系的進一步完善。

                              二、深入推進“四個環節”預算績效管理

                              (一)績效目標方面

                              一是所有市級預算部門均按要求在編報項目預算時同步編報項目績效目標,納入2017年部門預算管理的項目有85%以上(近6000個項目)均按要求編報了績效目標,其中重點支出項目編報績效目標的比例達到100%。二是選擇了部分市級預算部門開展部門整體支出績效目標編制試點,進一步促進部門整體支出績效目標與部門中期預算管理的銜接。三是結合預算功能科目與產出構成、經濟科目與成本費用的績效關系,進一步加強對績效目標編制質量的審核,提高績效目標與項目預算的匹配性。四是根據財政部關于中央對地方轉移支付管理的相關要求,開展專項轉移支付資金的績效管理;轉發《中央專項轉移支付績效目標管理辦法》,進一步完善轉移支付資金的績效管理機制;對相關部門和區財政編報轉移支付績效目標進行輔導,推進專項轉移支付資金的績效目標編報工作。

                              (二)績效跟蹤方面

                              一是積極推進預算部門、區財政開展對重點項目的績效跟蹤,績效跟蹤的資金總量不低于本部門、本級公共財政項目支出的50%,實際績效跟蹤完成比例平均達到51%。 二是針對項目特點優化績效跟蹤的方式和流程,將動態跟蹤和定期跟蹤相結合,把績效跟蹤與加強當年預算執行、實施預算調整、優化項目管理結合起來,提高績效跟蹤的及時性和效率性。

                              (三)績效評價方面

                              一是推進預算部門、區財政開展績效評價的資金總量不低于全部項目支出的30%(實際完成比例近33%);重點加強對新增項目的績效評價,以及對以前年度經常性項目評價中存在問題整改情況的跟蹤。二是完成對5個預算部門整體支出的績效評價和5項專項資金政策評的價,反映部門履職資金的整體績效和專項資金的績效信息。三是積極落實市委、市政府文件精神,做好對政府購買服務項目的績效評價,并實施績效信息公開。四是在對14個重要民生等項目開展重點績效評價的基礎上,選取8個部門自評價項目,開展績效再評價試點,初步形成了績效再評價指標框架體系,對進一步完善績效評價質量管理機制,督促績效問題的整改,發揮了積極作用。

                              (四)結果應用方面

                              一是及時反饋重點評價項目的評價結果反饋、督促問題整改和信息公開工作。二是推進市級預算部門開展績效目標、績效評價報告等績效信息的公開,原則上,每個預算部門選擇2個項目績效目標和2個項目績效評價報告向社會公開。三是確定2015年部門決算中績效管理信息的公開要求,配合、指導和督促預算部門和區財政的績效管理信息公開。四是督促預算部門完善績效評價結果反饋機制,及時對評價發現的問題進行整改,提升績效評價的效果。

                              三、提高預算績效管理信息化應用水平

                              一是完善績效評價信息化管理平臺(第三方機構和專家在線應用)業務需求,協助推進信息系統開發。二是開展區財政績效管理信息化應用情況的調研,推進各區及鄉鎮績效管理信息化應用,截止2016年底,區績效管理信息化應用已實現全覆蓋,主要鄉鎮績效管理信息化應用工作推進面已超過60%,市、區、鄉(鎮)績效信息的溝通和共享機制架構基本形成。三是對預算績效管理信息化系統中績效目標的編報功能進行了優化,進一步提高信息系統編報績效目標的質量和效率。

                              四、重視提高預算績效管理的質量

                              一是加強績效評價服務合同管理,就評價服務合同中對評價機構的評價質量要求進行具體明確,促進評價機構對評價質量的自律管理。二是開展績效再評價試點,分析績效評價委托方反饋的質量信息,完善對評價機構的質量信息管理,并根據有關規定啟動評價機構的退出機制。三是完善績效評價交流和培訓機制,針對預算部門、評價機構、績效專家的不同需求確定培訓方案,提高培訓內容與業務操作的針對性。2016年,共對140家評價機構(450人次)、120家預算部門(1500人次)、200為績效專家開展政策和業務培訓,培訓對象的滿意度總體較高。四是促進第三方機構完善對績效評價報告的三級復核制度,明確和落實績效評價報告的相應責任。

                              五、完善預算績效管理工作考核

                              一是完成對2016年度市級預算主管部門和區財政預算績效管理工作考核,并將有關考核情況上報市政府。二是進一步完善了預算績效管理考核辦法,優化對預算績效管理質量和效果的考核指標,完善預算執行進度等指標并增加相應的考核權重,進一步發揮工作考核對預算績效管理質量和效果的促進作用。

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